Computop Settlement file | Computop Documents

Allgemeine Hinweise

Zweck

Das Computop Settlement-File führt Abrechnungsdaten von verschiedenen Zahlungsmethoden in einer kommaseparierten Datei zusammen, um bei der Kontenabstimmung und den Berichtsanforderungen unserer Kunden zu helfen. Die Clearing- und Settlement-Informationen werden von den jeweiligen Zahlungssystemen, Dienstleistern oder Acquirer-Organisationen abgeholt und mit den Transaktionsdaten bei Computop abgestimmt.

Beachten Sie bitte, dass die Computop Settlement-Files gemäß der Häufigkeit erzeugt werden, wie die Informationen für Clearing und Abrechnung von den relevanten Zahlungssystemen, Dienstleistern oder Acquirern zur Verfügung gestellt werden.

Beachten Sie bitte, dass jederzeit ohne vorherige Ankündigung neue Datensatz-Typen hinzugefügt werden können.

Unterstützte Zahlungssysteme, Zahlungsmethoden und Acquirer

Kategorie

Marke

Processor / Acquirer / Gateway

Kreditkarten

American Express

*Multiple

AIBMS

AsiaPay

BNP

Concardis/FirstData/Fiserv

Elavon (EU & US ASC)

EVO (GICC)

FirstData

iCard

JPMorgan Chase (Salem and Tampa)

Lufthansa AirPlus

OmniPay (EMS, Global Payments, Paysquare)

Paynetics

Payone

RBI

SIX Payment Services

Vantiv

Worldline

Überweisungen

iDEAL

(DB-Export)

Paydirekt

APM

Alipay

Amazon Pay

Amazon

Barzahlen

Cash Payment Solutions

BillPay

ChinaPay

Consors Finanz

BNP

Klarna

Limonetik

PayByBill

Arvato

PayPal

Paysafecard

Trustly

WeChat

various

PagBrasil

various

PayU

Notice: Settlement files from PayU are received only for "Single & Africa", not for "LatAm, GECAD and India".

various

PPRO

Notice: In case of PPRO also failed payments will be reported in the Settlement file. With following characteristics the failed payment can be recognized: Faulty transactions are returned always with Transaction Date = 01.01.1970 01:00:00, Amount Capture = 0 and the fixed_fee designated.

Abruf

Händler können die Computop Settlement-Files nach eigenem Ermessen von einem Computop SFTP-Zugang abrufen. Zur Konfiguration und für die Zugangsdaten wenden Sie sich bitte an den Computop Helpdesk.

Dateiaufbau

Jedes Settlement-File gliedert sich in einen Header-Bereich, einen oder mehrere Detail-Datensätze sowie einen Gesamtsummen-Datensatz. Die Codierung für die Zeilenwechsel ist auf Händlerebene konfigurierbar. Einige Felder können Werte variabler Länge enthalten. Wenn keine Größen angegeben sind, gilt keine Feldgrößenbegrenzung.

Notation der Datenformate

Format

Beschreibung

alphabetische Zeichen A-Z, a-z

numerische Ziffern, 0-9

alphanumerische Zeichen A-Z, a-z, 0-9

ans

alphanumerisch und Sonderzeichen

numerisch und Sonderzeichen

feste Länge mit 3 Stellen/Zeichen

..17

variable Länge mit bis zu maximal 3 Stellen/Zeichen. Die Mindestlänge ist durch die spezifischen Anforderungen des Datenelements selbst vorgegeben, aber sollte mindestens 1 Zeichen betragen.

tstp

Zeitstempel im Format: <TT.MM.JJJJ hh:mm:ss>

Verzeichnis der Datenelemente

Alle Datenelemente des Computop Settlement-Files sind in nachstehender Tabelle in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt. Einige Elemente können Unterfelder mit Daten enthalten, die spezifisch für eine einzelne Zahlungsmethode, ein Zahlungssystem oder einen Prozessor sind. Bezüglich weiterer Details zu diesen Daten beachten Sie bitte die Originaldokumentation des Acquirers oder Prozessors.

Feldname

Beschreibung

ACQUIRER_FEE

Gebühren für die Dienstleistungen des Acquirers

AUTHORIZATION_AMOUNT

Autorisierter Betrag in der kleinsten Einheit der Transaktionswährung (z.B. EUR Cent)

CAPTURE_DATE

Datum und Uhrzeit, wann eine Transaktion vom Aqcuirer / Zahlungssystem zum Settlement akzeptiert wurde im Format <DD.MM.YYYY hh:mm:ss>. Wenn die Zeit nicht angegeben ist, wird sie auf ‘00:00:00’ gesetzt.

COUNTER

Zähler zur Gewährleistung eindeutiger Dateinamen (linksbündig, mit Nullen aufgefüllt)

CUSTOMER_INFO

Konstruiertes Feld mit spezifischen kundenbezogenen Informationen je nach Zahlungsmethode. Unterfelder sind getrennt durch ‘#’ (U+0023) (Doppelkreuz).

EXTENDED_INFO

Konstruiertes Feld mit zusätzlichen Informationen, die je nach Zahlungsmethode verfügbar sind. Unterfelder sind getrennt durch ‘#’ (U+0023) (Doppelkreuz).

FILE_CREATION_DATE

Datum, wann das Computop Settlement-File erzeugt wurde, <DDMMYYYY>

INTERCHANGE_FEE

Vom Kartenaussteller berechnete Gebühren

MERCHANT_ID

Computop Händleridentifikation

ORDER_DESCRIPTION

Eine Beschreibung der Bestellung, zu der die Zahlung gehört

PAYMENT_CREATION_DATE

Datum und Uhrzeit, wann die Zahlung angelegt wurde, <DD.MM.YYYY hh:mm:ss>

PAYOUT_DATE

Auszahlungsdarum des Zahlungsinstituts

PAYOUT_ID

Referenznummer der Auszahlung, vom Zahlungsinstitut generiert

PROCESSING_FEE

Gebühren für die Dienstleistungen der Prozessoren (PSP, Gateway, Netzbetreiber)

RECORD_COUNT

Gesamtzeilenanzahl im Bereich der detaillierten Datensätze

RECORD_TYPE

Header-Datensatz

Kennzeichnet den betreffenden Eintrag als Header-Datensatz, Wert ‘100’.

Detail-Datensatz

Bezeichner der bestimmten Zahlungsmethode und Art des Buchungskonteneintrags (z.B. Belastung und Gutschrift). Gebühren der Kunden werden als Belastungen und Zahlungen an Kunden als Gutschriften gekennzeichnet.

Gesamtsummen-Datensatz

Kennzeichnet den betreffenden Eintrag als Gesamt-Datensatz, Wert ‘900’.

REFERENCE

Die Referenznummer ist eine eindeutige Zeichenkette des Händlers zum Identifizieren einer Zahlung (z.B. Rechnungsnummer, Ticket-Nummer usw.). Sie wird normalerweise an das Zahlungssystem weitergeleitet und in den Abrechnungsdaten / Berichten wiedergegeben, so dass ein Abgleich mit eingereichten Transaktionen möglich ist.

SCHEME_FEE

Von der Kartenorganisation berechnete Gebühr

STATUS

Der Status der Zahlung, derzeit immer ‘OK’

TOTAL_AMOUNT

Summe aller Transaktionsbeträge (Gutschriften werden ebenfalls für den Gesamtbetrag summiert) im Bereich der Detail-Datensätze in der kleinsten Einheit der Transaktionswährung (z.B. EUR Cent)

TRANSACTION_AMOUNT

Vom Zahlungssystem verarbeiteter Betrag in der kleinsten Einheit der Transaktionswährung (z.B. EUR Cent)

TRANSACTION_CURRENCY

Dreistelliger Währungscode gemäß ISO 4217 für die Währung, in der die Transaktion verarbeitet wurde

TRANSACTION_ID

Eindeutige vom Händler übergebene Referenz, um eine Zahlung einer Bestellung zuzuordnen. Sie kann über eine Folge zugehöriger Transaktionen (Anfragen) ausgetauscht werden, die eine Zahlung ausmachen (z.B. Autorisierung, Buchung, Gutschrift usw.).

Dateinamen

Namenskonvention: <MERCHANT_ID>#<FILE_CREATION_DATE>#<COUNTER>.ctsf

No.

Element

Format

Beispiel

MERCHANT_ID

an..20

ACME01

FILE_CREATION_DATE

20141014

COUNTER

001

Dateinamensbeispiel: ACME01#20201014#001.ctsf

Datensätze

Header-Datensatz

Feldname

Format

Beispiel

RECORD_TYPE

100

MERCHANT_ID

An..30

ACME01

DATE

20200424

VERSION

An..4

1.0

Detail-Datensatz

Version 1.0

No.

Feldname

Format

Beispiel

RECORD_TYPE

510

TRANSACTION_ID

An..64

890_XUoqyBWuGw

TRANSACTION_CURRENCY

EUR

AUTHORIZATION_AMOUNT

N..12

789

TRANSACTION_AMOUNT

N..12

700

PAYMENT_CREATION_DATE

Tstp

20.04.2020 14:18:23

STATUS

An..

REFERENCE

An..30

qArxtOE4w3FsSX5

CUSTOMER_INFO

Ans..160

4111xxxxxxxx9996#VISA

CAPTURE_DATE

Tstp

24.04.2020 00:00:00

ORDER_DESCRIPTION

Ans..384

Monthly subscription fee to ACME TV

EXTENDED_INFO

Ans..

1.875#EUR

Version 1.1 [1]

No.

Element

Format

Beispiel

RECORD_TYPE

510

TRANSACTION_ID

An..64

890_XUoqyBWuGw

TRANSACTION_CURRENCY

EUR

AUTHORIZATION_AMOUNT

N..12

789

TRANSACTION_AMOUNT

N..12

700

PAYMENT_CREATION_DATE

Tstp

20.04.2020 14:18:23

STATUS

An..

REFERENCE

An..30

qArxtOE4w3FsSX5

CUSTOMER_INFO

Ans..160

4111xxxxxxxx9996#VISA

CAPTURE_DATE

Tstp

24.04.2020 00:00:00

ORDER_DESCRIPTION

Ans..384

Monthly subscription fee to ACME TV

EXTENDED_INFO

Ans..20

1.875#EUR

INTERCHANGE_FEE

Ans..20

1.875#13#EUR

SCHEME_FEE

Ans..20

1.875#13#EUR

ACQUIRER_FEE

Ans..20

1.875#13#EUR

PROCESSING_FEE

Ans..20

1.875#13#EUR

Version 1.2 [2]

No.

Element

Format

Beispiel

RECORD_TYPE

510

MERCHANT_ID

An..20

ACME01

TRANSACTION_ID

An..64

890_XUoqyBWuGw

TRANSACTION_CURRENCY

EUR

AUTHORIZATION_AMOUNT

N..12

789

TRANSACTION_AMOUNT

N..12

700

PAYMENT_CREATION_DATE

Tstp

20.04.2020 14:18:23

STATUS

An..

REFERENCE

An..30

qArxtOE4w3FsSX5

CUSTOMER_INFO

Ans..160

4111xxxxxxxx9996#VISA

CAPTURE_DATE

Tstp

24.04.2020 00:00:00

ORDER_DESCRIPTION

Ans..384

Monthly subscription fee to ACME TV

EXTENDED_INFO

Ans..20

1.875#EUR

INTERCHANGE_FEE

Ans..20

1.875#13#EUR

SCHEME_FEE

Ans..20

1.875#13#EUR

ACQUIRER_FEE

Ans..20

1.875#13#EUR

PROCESSING_FEE

Ans..20

1.875#13#EUR

Version 1.3 [3]

No.

Element

Format

Beispiel

RECORD_TYPE

510

TRANSACTION_ID

An..64

890_XUoqyBWuGw

TRANSACTION_CURRENCY

EUR

AUTHORIZATION_AMOUNT

N..12

789

TRANSACTION_AMOUNT

N..12

700

PAYMENT_CREATION_DATE

Tstp

20.04.2020 14:18:23

STATUS

An..

REFERENCE

An..30

qArxtOE4w3FsSX5

CUSTOMER_INFO

Ans..160

4111xxxxxxxx9996#VISA

CAPTURE_DATE

Tstp

24.04.2020 00:00:00

ORDER_DESCRIPTION

Ans..384

Monthly subscription fee to ACME TV

EXTENDED_INFO

Ans..20

1.875#EUR

PAYOUT_ID

Ans..

1586789310000001

PAYOUT_DATE

20200422

PAYOUT-Elemente sind verfügbar für:

AIBMS
AirPlus
Amex (EPA und GRRCN)
Concardis
Elavon
Klarna
PayOne
Paysafecard
PPRO

Version 1.4 [4]

Wie V1.0, aber mit Settlement und DCC-Daten zusätzlich in EXTENDED_INFO:

<EXTENDED_INFO>#

settlementamount=<SETTLEMENT_AMOUNT>#

settlementcurrency=<SETTLEMENT_CURRENCY>#

dccRate=<DCC_RATE>#

dccMargin=<DCC_MARGIN>

Ohne DCC werden nur Settlement-Informationen bereitgestellt.

[1] IC++ Elemente sind nur verfügbar, wenn sie von der Acquiring Bank bereitgestellt werden

[2] IC++ Elemente sind nur verfügbar, wenn sie von der Acquiring Bank bereitgestellt werden

[3] PAYOUT Elemente sind nur verfügbar, wenn sie von der Acquiring Bank bereitgestellt werden

[4] Settlement und DCC-Elemente sind nur verfügbar, wenn sie von der Acquiring Bank bereitgestellt werden

Gesamtsummen-Datensatz

No.

Element

Format

Beispiel

RECORD_TYPE

900

RECORD_COUNT

N..5

TOTAL_AMOUNT

N..12

798960

Zusätzliche Informationen

Feld "Customer_Info"

Zahlungsart

Aufbau, Anmerkung

Beispiel

ALIPAY cross-border

ALIPAY domestic

[Customer_ID]

John.doe@gmail.com

AMAZON PAY

[Customer_Name]#

[Customer_E-Mail]

John Doe#

john.doe@gmail.com

BARZAHLEN

[Customer_E-Mail]#

[Shop_URL]

john.doe@gmx.de

BILLPAY

[Merchant_Customer_ID]#

[Billpay_Customer_ID]#

[Claim_ID]#

[Activation_Date]#

[Due_Date]#

[Customer_Country]

184614#

836758#

1092900#

08.09.2020 00:00:00#

24.09.2020 00:00:00#

DEU

CHINAPAY

CONSORSFINANZ

[Customer_E-Mail]

john.doe@gmx.de

CREDIT CARD

Masked card number or card token and card brand: [0000xxxxxxxx0000]#

[Brand]

4111xxxxxxxx9996#

Visa

DIRECT DEBIT/GIROCARD

[Account_Holder]#

[Account_Number]#

[Bank_ Code]#

[Bank]

[Account_Holder]#

[IBAN]#

[BIC]#

[Bank]

[IBAN]#

[BIC]

John Doe#

10602437#

205950#

Barclays

John Doe#

GB58BARC20595010602437#

BARCGB22#

Barclays

GB58BARC20595010602437#

BARCGB22

IDEAL

[Account_Holder]#

[IBAN]#

[BIC]#

[Bank]

John Doe#

NL12RABO0388375809#

RABONL2U#

Rabobank

IDEAL via Rabobank

[n/a]#

KLARNA

[OCR_No]#

[Invoice_No]

1834143680436#

519072450221831988

LIMONETIK

[Customer_E-Mail]

john.doe@gmail.com

PAGBRASIL

[Customer_Name]#

[Customer_E-Mail]

John Doe#

john.doe@bol.com.br

PAYBYBILL

[Customer_ID]

8902265613

PAYDIREKT

[Customer_BankID]

eba960e5-dd37-4d82-b479-ae3d28205994

PAYPAL

[Payer_ID]#

[Payer]

A59XV256BZ#

john.doe@gmx.de

PAYSAFECARD

[VoucherNumber(s)]

9120084431|9120084432

PAYU

[Customer_Name]#

[Customer_E-Mail]

MAGDALENA WITKOWSKA#

magdalena.witkowska@interia.pl

PPRO

SOFORT (KLARNA SOFORT)

see DIRECT DEBIT

TRUSTLY

[Customer_Country]#

[Customer_First_Name]#

[Customer_Last_Name]#

SE#

John#

Doe

WECHAT

[Customer_ID]

oi_9HxKIOVS8zYdRxIbV7Ctr5u5U

Feld "Extended_Info"

Zahlungsart

Aufbau, Anmerkung

Beispiel

ALIPAY cross-border

[Merchant_Discount]

2.25

ALIPAY domestic

[Merchant_Discount_Rate]#

[Merchant_Discount]

0.014#

9.87

AMAZON PAY

[SellerOrderId]#

[SellerReferenceId]#

[AmazonOrderReferenceId]#

[AmazonTransactionId]#

[TotalTransactionFee]

BARZAHLEN

[Merchant_Discount]#

[VAT]

2.469#

0.46911

BILLPAY

[Portal_ID]#

[Merchant_Discount_Type]#

[Merchant_Discount_Rate]#

[Merchant_Discount]

4151#

0.0135#

2.07

CHINAPAY

[Merchant_Discount]#[Currency]

10.00#CNY

CONSORSFINANZ

[Transaction_ID]

20190829151556284574

CREDIT CARD [5]

[Merchant_Discount_Rate]#

[Merchant_Discount]#

[Currency]

CHARGEBACK

[ARN]#

[Reason_Code]#

[Status]

RETRIEVAL REQUEST

[ARN]#

[Reason_Code]#

[Status]

TC40/SAFE

[ARN]#

[Code]#

1.875#

1.95#

EUR

74527646319021051645048#

0350#

MI1

74527646319021051645048

#0350#

MI1

74627546887030655470117#

DIRECT DEBIT/GIROCARD

[PmtInfId] - payment identifier ID

This is the ID under which all transactions of a day are submitted to the bank. You can see this on his account statement.

[Mandate_ID]#[IP address]

Chargeback

[reasonCode]#[trigger]#[token]

reasonCode -

4 digit SEPA reason code

trigger -

“CHB” = Chargeback
“B1”..”B3” = CB after 1st, 2nd or 3rd retry

token -

ACT - CB was initiated by the customer
RFND - CB was initiated by the merchant
FRM - format error
NSF - no sufficient

5e736c2d718843149b71e3439b292dfe

reasonCode=MD17#trigger=CHB#token=NSF

IDEAL

NL#

[IP address]

NL#

82.151.44.149

IDEAL via Rabobank

KLARNA

[Merchant_Discount]

3.97

LIMONETIK

“paytype=“[Brand]#

“PaymentOrderId=”[OrderId]#

“fee=”[Fee]

FEE

“paytype=“[Brand]#

“PaymentOrderId=”[OrderId]#

“type=“[Type]

paytype=FacilyPay 3xCB#

PaymentOrderId=465224938699#

fee=2.64

paytype=FacilyPay 3xCB#

PaymentOrderId=162741148844#

type=Charge

PAGBRASIL

[Pymt_Mthd]#

[Settled_Amount]#

[Merchant_Discount]#

[Pymt_Date]

CHARGEBACK

[Pymt_Mthd]#

[Settled_Amount]#

[Merchant_Discount]#

[CB_Date]

Boleto bancário#

129.9#

22.9#

04/15/2020

Credit card#

0.00#

03/09/2020

PAYBYBILL

[Invoice_No]

61075095

PAYDIREKT

[correlationId]#

[endToEndReferenceNumber]#

[paymentInformationId]

113811779-00000001#

PD29AC32139C0F40F4B2541287900138D6#

GIMBPROVDR20161201000000021579

PAYPAL

[Merchant_Discount]#

[Currency]#

[Transaction_Type (credit / debit)]

203#

EUR#

PAYSAFECARD

[FeeAmount]

PAYU

[Order_ID]#

[Trans_ID]#

[Merchant_Discount]

[Currency]

[P6061489]#

[608365647]#

[1.25]

[EUR]

PPRO

Credit

[Channel]#

[TAG]#

[Country]#

[Selling_Point]#

fixed_fee=[FIXED_FEE_AMOUNT]#

fixed_fee_currency=[FIXED_FEE_CURRENCY]#

external_fee=[EXTERNAL_FEE_AMOUNT]#

external_fee_currency=[EXTERNAL_FEE_CURRENCY]#

minimum_discount_fee=[MINIMUM_DISCOUNT_FEE_AMOUNT]#

discount_rate=[DISCOUNT_RATE]

Channel From payment scheme or provided by merchant. This is individually handled but usually we use the value "testchannel" for test accounts and "livechannel" for live accounts.

TAG Depends on payment scheme provided by Paygate (has to be arranged with PPRO). This is individually handled. The most current list will get distributed during the integration process.

ideal
p24
sepadirectdebit
sofort
yellowpay
…
Country Parameter AddrCountryCode provided in merchant request

SellingPoint Provided by merchant

Chargeback[Chargeback_ID]#

[Chargeback_Reason_Code]#

[Chargeback_RefNumber]

livechannel#

ideal#

NL#

T63542#

fixed_fee=0.45#

fixed_fee_currency=EUR#

external_fee=0.00#

external_fee_currency=EUR#

minimum_discount_fee=0.00#

discount_rate=0

1055329#

MD06#

15072617000095/OCMT/EUR26,49/CHGS/EUR4,20

SOFORT (KLARNA SOFORT)

[Customer_ID]#

[Country]#

[Mandate_ID]#

[IP address]

9139795844#

DE#

9135762874-203185592#

78.49.133.9

TRUSTLY

[Merchant_Discount]#

[Currency]#

[Value_Date]#

[Order_ID]#

[Acc_Name]#

[Order_Type]

0.05

SEK

2020-01-30 13:28:45#

3209647863#

SWEDENESSE#

User deposit of client funds to SWEDENESSE#

WECHAT

[Fee Rate]#[Fee]

1.00#0.00000

[5] Datensätze CB, RR und TC40/SAFE sind nur verfügbar, wenn von der Acquiring Bank bereitgestellt

Feld "Record_Type"

Datensatz

Zahlungsart

Transaktionstyp

500

Direct Debit

Debit

501

Credit

502

Chargeback

500

GIROCARD

Debit

501

Credit

510

CREDIT CARD [7]

Debit

511

Credit

512

Chargeback

513

Fee

514

Retrieval Request

515

Chargeback Reversal. Acquirer/EPA: RapidConnect - Fiserv-US, Fiserv-EU, BNP (CB2A, Nepting), AMEX (EPA: GRRCN)

517

TC40/SAFE

520

PAYPAL

Debit

521

Credit

522

Chargeback

524

Hold for Dispute Investigation

525

Cancellation of Hold for Dispute Resolution

526

General withdrawal from PayPal account

530

BARZAHLEN

Debit

531

Credit

530

PAYBYBILL

Debit

531

Credit

530

CONSORSFINANZ

Debit

540

LIMONETIK

Debit

541

Credit

543

Fee

550

KLARNA SOFORT

Debit

551

Credit

560

BILLPAY

Debit

561

Credit

570

TRUSTLY

Debit

571

Credit

580

iDEAL

Debit

581

Credit

583

Fee (only for refunds and only via EMS)

590

ALIPAY

Debit

591

Credit

600

CHINAPAY

Debit

601

Credit

610

PAYU

Debit

611

Credit

620

PAYDIREKT

Debit

621

Credit

630

KLARNA

Debit

631

Credit

640

WECHAT

Debit

641

Credit

650

PAYSAFECARD

Debit

660

SIMPLEPAY

Debit

661

Credit

700

PAGBRASIL

Debit

701

Credit

702

Chargeback

710

PPRO

Debit

711

Credit

712

Chargeback

720

Amazon Pay

Debit

721

Credit

722

Chargeback

723

Authorisation

[7] Elemente CB, RR und TC40/SAFE sind nur verfügbar, wenn von der Acquiring Bank bereitgestellt

Beispiel

1
100,MID,20140911,1.0
2
510,9dc67059361dbe07,EUR,7595,7595,02.09.2020 00:16:44,OK,90459a6a15b281664263,531001xxxxxx3570#MasterCard,02.09.2020 00:19:01,Your Order Description,1.875#EUR
3
511,9dc67059361dbe07,EUR,7595,2000,02.09.2020 00:16:44,OK,90459a6a15b281664263,531001xxxxxx3570#MasterCard,02.09.2020 02:02:36,Your Order Description,1.875#EUR
4
512,n/a,EUR,,100,10.09.2020 15:20,OK,,,10.09.2020 15:20,,
5
520,333246c1b46eafeb3,EUR,1490,1490,02.09.2020 11:37:03,OK,b0b4dcd7a263fc4a0327,BXV7N2GVX3TEY#john_doe@web.de,02.09.2020 11:37:33,PAYPAL . . .,53#EUR#DR
6
521,333246c1b46eafeb3,EUR,1490,620,02.09.2020 11:37:03,OK,b0b4dcd7a263fc4a0327,BXV7N2GVX3TEY#john_doe@web.de,02.09.2020 11:40:50,PAYPAL . . .,22#EUR#CR
7
522,n/a,EUR,,7090,06.09.2020 13:33,OK,593-151-678,NJW7HRTXBU3P4,06.09.2020 13:33,,
8
610,P6437554,PLN,18598,18598,19.01.2020 18:06:43,OK,,PayU Customer#payucust@interia.eu,09.02.2020 08:28:37,Transaction placed,P6437554#660545423#1.40
9
611,P6337819,PLN,4087,11999,24.01.2020 12:46:26,OK,,PayU Customer#payucust@wp.pl,09.02.2020 23:54:44,Refund P6337819,P6337819#649697804#0.00
10
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